Anulaciones
Anula un DTE sin confundir la anulación fiscal con una devolución
La anulación deja sin vigencia fiscal un DTE certificado. No devuelve dinero, no repone inventario y no cancela el pago de la venta.
Elige el flujo correcto
| Situación | Acción en QuetzaLink |
|---|---|
| La operación no se efectuó o el DTE se emitió por error | Anular el DTE |
| Devolución total o parcial | Procesar devolución y emitir la nota de ajuste |
| Descuento posterior | Usar la nota de ajuste correspondiente |
| DTE con devolución o nota de ajuste ya vinculada | Continuar ese flujo; el DTE original no se puede anular desde QuetzaLink |
| Corrección que requiere otra factura | Anular primero y emitir el reemplazo por separado |
QuetzaLink no reemite automáticamente una factura después de ANUL. Antes de confirmar, verifica con contabilidad si también debes registrar una devolución o emitir otro DTE.
Anular desde el POS
- Abre Operaciones > Historial de ventas.
- Selecciona una venta con factura FACT, FPEQ o FCAM certificada.
- Pulsa Anular factura FEL.
- Ingresa un motivo claro y confirma.
- Si el resultado del certificador queda pendiente, usa Verificar anulación en INFILE. Esta conciliación puede requerir permisos administrativos.
Anular desde Ventas
- Abre Ventas y entra al detalle de la venta.
- En la tarjeta Factura FEL, pulsa Anular factura FEL.
- Ingresa el motivo y confirma.
La factura original permanece visible para auditoría con su UUID, fecha y motivo de anulación.
Estados y recuperación
| Estado | Qué hacer |
|---|---|
| Enviando | Espera; no cierres ni repitas la acción |
| Anulada | No requiere otra acción fiscal |
| Fallida | Corrige la causa indicada y usa Reintentar anulación FEL |
| Requiere conciliación | Usa Verificar anulación en INFILE; no reenvíes a ciegas |
Si INFILE o SAT rechazan la operación por una restricción que QuetzaLink no puede resolver, el diálogo ofrece acceso a la gestión externa de SAT. No existe reversión SAT ni reemisión automática en esta pantalla.
Devoluciones y notas de crédito
Para una devolución:
- En el historial del POS, selecciona Procesar devolución.
- Elige las líneas y cantidades.
- Confirma el reembolso.
- Emite la nota de ajuste desde la sección fiscal de la venta.
La factura original sigue certificada y queda relacionada con su nota. Este flujo es independiente de ANUL.
Reportes y conciliación
ANUL cambia el estado fiscal del documento, pero no elimina el pago ni la venta. Los reportes financieros solo reflejan una reversa cuando también se procesa el flujo comercial correspondiente. Concilia ambos movimientos con contabilidad cuando la operación completa deba revertirse.